Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018144
Monto de la Factura
₲ 14.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
CE 06/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12001-11-29829
Monto Contrato
₲ 14.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.146.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.146.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215811
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS CANON Y SHARP
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación