Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002896
Monto de la Factura
₲ 1.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16639
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
15-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
CE-12002-10-2027
Monto Contrato
₲ 4.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.828.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.828.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195805
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica