Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008108
Monto de la Factura
₲ 6.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88958
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12002-10-5732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.660.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.660.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195100
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica