Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010289
Monto de la Factura
₲ 2.699.750
Nro. Solicitud de Transferencia
113646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
003/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12002-10-5732
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.660.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.660.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195100
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica