Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001362
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43145
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LIZANDRO PIO FRETES BARRETO
RUC
1421240-4
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12002-10-1973
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.627.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.627.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORIAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica