Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012977
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105783
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12016-14-95706
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.596.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.596.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275594
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral