Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004532
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.903
Retención DNCP
₲ 3.279
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 16.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12016-14-95874
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.462.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.462.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275594
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral