Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148161
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12016-14-95874
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.462.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.462.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275594
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral