Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004054
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133110
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12016-14-95874
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.462.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.462.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275594
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral