Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.595
Retención DNCP
₲ 16.678
Retención IVA
₲ 127.636
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CE-23009-17-147507
Monto Contrato
₲ 112.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.121.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.121.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329539
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores