Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000059
Monto de la Factura
₲ 694.545
Nro. Solicitud de Transferencia
105555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.019
Retención DNCP
₲ 2.526
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-110649
Monto Contrato
₲ 694.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 692.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295598
Nombre de la Licitación
Servicios de inspección técnica vehicular
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion