Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 498.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86204
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.931.299
Retención DNCP
₲ 1.775.974
Retención IVA
₲ 13.591.636
Retención Renta
₲ 9.061.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108717
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.934.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.934.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297594
Nombre de la Licitación
Servicio de Hotelería para visita Papal
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil