Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000068
Monto de la Factura
₲ 4.167.270
Nro. Solicitud de Transferencia
168151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.962.997
Retención DNCP
₲ 14.851
Retención IVA
₲ 113.653
Retención Renta
₲ 75.769
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-111217
Monto Contrato
₲ 4.630.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.962.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297125
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia