Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 90.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.063.854
Retención DNCP
₲ 322.509
Retención IVA
₲ 2.468.182
Retención Renta
₲ 1.645.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-117481
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.490.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.490.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290093
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para la XLIX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil