Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000067
Monto de la Factura
₲ 7.176.965
Nro. Solicitud de Transferencia
135211
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.825.164
Retención DNCP
₲ 25.576
Retención IVA
₲ 195.735
Retención Renta
₲ 130.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-113188
Monto Contrato
₲ 7.176.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.825.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.825.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290125
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil