Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003318
Monto de la Factura
₲ 426.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82075
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.118.254
Retención DNCP
₲ 1.518.109
Retención IVA
₲ 11.618.182
Retención Renta
₲ 7.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-108137
Monto Contrato
₲ 2.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.526.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.526.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296636
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido, Audiovisuales y Alquileres varios para la visita del Papa
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil