Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 9.218.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.767.198
Retención DNCP
₲ 32.864
Retención IVA
₲ 250.262
Retención Renta
₲ 167.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MERARDO RAMIREZ VOUGA
RUC
324389-3
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-104473
Monto Contrato
₲ 92.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.671.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.671.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288018
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo