Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 2.067.890
Nro. Solicitud de Transferencia
29150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.447
Retención DNCP
₲ 7.567
Retención IVA
₲ 41.270
Retención Renta
₲ 38.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-117491
Monto Contrato
₲ 493.606.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.342.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.342.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil