Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Monto de la Factura
₲ 2.483.123
Nro. Solicitud de Transferencia
78196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.967
Retención DNCP
₲ 9.113
Retención IVA
₲ 47.551
Retención Renta
₲ 46.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-117491
Monto Contrato
₲ 493.606.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.342.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.342.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290356
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil