Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173858
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.294.254
Retención DNCP
₲ 342.109
Retención IVA
₲ 2.618.182
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-117979
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.863.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.863.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290604
Nombre de la Licitación
Servicio de Alojamiento y Coordinación de Eventos para el Mercosur Social
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil