Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.608.000
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOC.PARAGUAYA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (A.S.A.T.U.R)
RUC
80028242-6
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-114693
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.608.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.608.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293499
Nombre de la Licitación
PAGO DEL ESPACIO PARA LA PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA NACIONAL FITPAR 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo