Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1103627
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A & V S.R.L.
RUC
80046941-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-12001-15-113118
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados