Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000586
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219575
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.226.800
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CE-12001-23-237458
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.226.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.226.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438446
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION Nº 03/2023 DE CONFORMIDAD A LAS DISPOSICIONES DEL ART. 33, INC. ?g? DE LA LEY N° 2.051/03 PARA EL ?SERVICIO DE ANALISIS, MEDICION Y REPARACIÓN DE ENLACE POR FIBRA OPTICA SOBRE RED METROPOLITANA ENTRE LA SEN Y CATASTRO DE LA CIUDAD DE ASUNCION?
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional