Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0162963
Monto de la Factura
₲ 3.306.475
Nro. Solicitud de Transferencia
167323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.144.397
Retención DNCP
₲ 11.783
Retención IVA
₲ 90.177
Retención Renta
₲ 60.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-86750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.781.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.781.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica