Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0075991
Monto de la Factura
₲ 1.296.011
Nro. Solicitud de Transferencia
95372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.011
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-86750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.781.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.781.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica