Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015160
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-92295
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.464.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.464.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266783
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CASETAS DE SEGURIDAD - AD-REFERENDUM 2014
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica