Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004197
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455
Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-94258
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.921.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.921.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica