Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004415
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.585
Retención DNCP
₲ 6.415
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-14001-14-94258
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.921.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.921.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277816
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica