Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 113.514.909
Nro. Solicitud de Transferencia
170844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.922.789
Retención DNCP
₲ 400.398
Retención IVA
₲ 3.095.861
Retención Renta
₲ 3.095.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-180504
Monto Contrato
₲ 113.514.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.922.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.922.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368281
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LA SND POR 1 MES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes