Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007085
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-179540
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.061.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.061.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363046
Nombre de la Licitación
Servicio de Alojamiento para Deportistas
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes