Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000088
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55585
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.818.764
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-170286
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.818.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.818.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362446
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA SND POR UN MES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes