Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000358
Monto de la Factura
₲ 42.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.877.433
Retención DNCP
₲ 149.331
Retención IVA
₲ 1.154.618
Retención Renta
₲ 1.154.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-179040
Monto Contrato
₲ 42.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.877.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.877.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370468
Nombre de la Licitación
Serv. de Seguro Medico para funcionarios de la SEN
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional