Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 29.618.955
Nro. Solicitud de Transferencia
194298
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.898.901
Retención DNCP
₲ 104.474
Retención IVA
₲ 807.790
Retención Renta
₲ 807.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-182070
Monto Contrato
₲ 29.618.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.898.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.898.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372543
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA EL CAN POR UN MES
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes