Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004671
Monto de la Factura
₲ 12.681.400
Nro. Solicitud de Transferencia
138464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.944.957
Retención DNCP
₲ 44.731
Retención IVA
₲ 345.856
Retención Renta
₲ 345.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-176921
Monto Contrato
₲ 130.872.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.271.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.271.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367693
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES 2019
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes