Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076680
Monto de la Factura
₲ 169.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.750.865
Retención DNCP
₲ 598.225
Retención IVA
₲ 4.625.455
Retención Renta
₲ 4.625.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-180502
Monto Contrato
₲ 474.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.887.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.887.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371747
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para la Fase Regional de los Juegos Escolares Nacionales
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes