Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164503
Monto de la Factura
₲ 1.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.351.069
Retención DNCP
₲ 4.931
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-177097
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.721.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.721.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359032
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO HYUNDAI DE LA INSTITUCIÓN POR EXCEPCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados