Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 60.152.870
Nro. Solicitud de Transferencia
188422
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.659.628
Retención DNCP
₲ 212.176
Retención IVA
₲ 1.640.533
Retención Renta
₲ 1.640.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
77/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-180058
Monto Contrato
₲ 120.305.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.319.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.319.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369714
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo