Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 113.514.909
Nro. Solicitud de Transferencia
72287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.922.789
Retención DNCP
₲ 400.398
Retención IVA
₲ 3.095.861
Retención Renta
₲ 3.095.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-170414
Monto Contrato
₲ 340.544.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.768.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.768.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364196
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Jardineria de la SND: Incluye casa Patrimonial, Casa del Deporte, Hotel COncentracion y Predio de la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes