Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004924
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34675
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-186115
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.773.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.773.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373433
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA EL SUDAMERICANO ESCOLAR 2019
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes