Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030948
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125701
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.024
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 28.636
Retención Renta
₲ 28.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-177136
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.149.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.149.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364961
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica de la Oficina Central de la SENATUR y las Oficinas Regionales de Encarnación y Pedro Juan Caballero.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo