Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0035416
Monto de la Factura
₲ 36.291.500
Nro. Solicitud de Transferencia
171080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.183.954
Retención DNCP
₲ 128.010
Retención IVA
₲ 989.768
Retención Renta
₲ 989.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CE-12001-19-181205
Monto Contrato
₲ 79.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.183.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.183.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369394
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA PARA SUDAMERICANO ESCOLAR
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes