Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 702.430.248
Nro. Solicitud de Transferencia
26682
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.664.991
Retención DNCP
₲ 2.452.120
Retención IVA
₲ 19.157.189
Retención Renta
₲ 25.542.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CE-12013-23-237422
Monto Contrato
₲ 4.740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.666.598.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.666.598.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436090
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°77/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas