Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 477.375.768
Nro. Solicitud de Transferencia
47536
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.914.217
Retención DNCP
₲ 1.666.475
Retención IVA
₲ 13.019.339
Retención Renta
₲ 17.359.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CE-12013-23-237422
Monto Contrato
₲ 4.740.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.666.598.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.666.598.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436090
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°77/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MODERNIZADOS DE LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas