Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146321
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32296
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-0597
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.995.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.995.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185341
Nombre de la Licitación
Servicio de Información Confidencial
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas