Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018193
Monto de la Factura
₲ 88.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109168
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.965.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-10994
Monto Contrato
₲ 88.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.604.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.604.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194320
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA EL ACCESO DE LA LAN A LA RMSP Y EQUIPAMIENTO DE WIRELESS PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas