Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83670
Fecha Solicitud de Transferencia
03-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.
RUC
80051400-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-11170
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.063.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.063.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185381
Nombre de la Licitación
Certificación Global Server ID
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas