Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 648.025.928
Nro. Solicitud de Transferencia
102551
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.025.928
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAR S.A.
RUC
80006281-7
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-15752
Monto Contrato
₲ 648.025.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 629.969.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.969.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DEL PISO 8VO DEL EDIFICIO YBAGA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas