Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012455
Monto de la Factura
₲ 9.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.672.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-7229
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.608.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.608.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194006
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TRONCALIZADA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas