Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002496
Monto de la Factura
₲ 249.143.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63367
Fecha Solicitud de Transferencia
02-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.143.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CE-12006-10-5895
Monto Contrato
₲ 249.143.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.818.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.818.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199580
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOPORTE MATALINK Y ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES ORACLE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas