Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003327
Monto de la Factura
₲ 6.945.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.473.205
Retención DNCP
₲ 24.246
Retención IVA
₲ 189.423
Retención Renta
₲ 252.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L
RUC
80025240-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CE-28003-23-230274
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.109.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.109.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426995
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado